英吉沙县2020年职工医疗保障基金支出绩效自评报告及自评表

一、基本情况

（一）职工医疗保障基金支出预算和绩效目标情况

职工医疗保障基金项目预算8088万元。实际执行20181万元。

绩效目标情况：为建立以基本医疗保险为主，大病保险与补充保险为辅，医疗保障托底多层次体系，确保职工医疗保障医疗对象公平享受医疗待遇，减轻就医负担。通过医保、民政、财政、人社、卫生健康、扶贫、残联、保险等监管部门密切协作配合，确保职工医疗保障与基本医疗保险、城乡居民大病保险、补充医疗保险等政策的有效链接，帮助符合条件的12067名职工医疗保障享受保险补偿和医疗保障。严格执行绩效目标要求，科学分析，加强基金监管力度。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为使绩效评价工作顺利开展，我单位由项目部门及财务部门相关人员成立绩效评价小组。孟庆强局长任组长，成员有副局长丁小茸、办公室主任马永斌、会计艾尼江等人员。

（二）组织过程

按照《职工医疗保障项目实施方案》的要求，项目承担单位报送项目绩效监控执行情况，项目绩效目标自评表和相关证明材料。

（三）分析评价

根据上报的“职工医疗保障项目方案”、职工医疗保障项目目标表及监控表、绩效自评报告分析，各项目指标基本完成。资金执行率为100%。

三、综合评价结论

本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为项目今后的开展提供参考建议。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

职工医疗保障基金支出项目预算安排8088万元。实际执行20181万元。

2.项目资金执行情况分析

职工医疗保障基金支出项目预算安排8088万元。截止12月30日，实际支付20181万元，主要用于按照城乡医疗保障实施方案要求，符合条件参保群众门诊住院医疗费的缴费补助等等，资金支付率100%。

3.项目资金管理情况分析

严格按照《英吉沙县重点项目实施管理办法》核实资金使用内容标准，专款专用接受群众监督、确保专项资金使用和管理合法、合规。

（二）项目绩效指标完成情况分析

本项共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标13个，其中已完成三级指标13，项目总体完成率100%。

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

资助符合条件参加基本医疗保险人数预期指标16964人，截止12月30日实际完成12067人，实际完成率100%。

职工医疗保障基金支出项目数量预期指标2个，全年实际完成2个，实际完成率100%。

（2）项目完成质量

一站式结算覆盖率预期指标95%，全年实际完成90%，实际完成率95%。

到定点救治医疗机构就诊率预期指标90%，全年实际完成90%，实际完成率100%。

职工医疗保障患者住院及门诊治疗目录外医疗费用控制比例预期指标10%，全年实际完成10%，实际完成率100%。

（3）项目实施进度

职工医疗保障基金支出截止12月30日支付及时率100%。

（4）项目成本节约情况

职工医疗保障基金支出成本预期指标8088万元，全年实际执行20181万元，执行数20181万元，实际执行率100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

无。

（2）项目实施的社会效益分析

通过执行职工医疗保障基金支出，职工因病致贫人数明显减少，在定点救治医疗机构持续逐步开展。

（3）项目实施的生态效益分析

无。

（4）项目实施的可持续影响分析

对医疗救助制度可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析

受益职工满意度预期指标95%，全年实际完成100%，实际完成率100%。

五、下一步改进措施

本单位今后加快资金执行进度，严格执行绩效监控工作要求，积极发挥绩效监控工作组的作用，严格执行《基金管理制度》、财务收支审批制度、财务稽核制度、会计主管岗位职责等制度规定，完善各项目资金支出的拨付审批程序和手续，确保项目资金支出及时落实到位。今后定期不定期对项目资金支出进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目资金管理、支付、待遇发放有效、高质量的完成。

六、绩效自评结果应用和公开情况

开展绩效评价即加强了财政支出管理，又增强了资金绩效理念，更是提高资金使用效益的重要手段，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。项目自评得分100分，评级良好。

七、绩效自评工作的经验和建议

为使绩效评价工作顺利开展，我单位由项目部门及财务部门相关人员成立绩效评价小组。按照《绩效项目实施方案》及相关批复的要求，对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督，确保项目如期按要求完成。

附件：英吉沙县2020年职工医疗基金项目自评表